新疆ISO质量认证：1、年度内审规划根据内部审计程序，制定年度审计计划，确定内部审计的实施月份。内部审核应覆盖质量管理体系的所有过程、部门和场所，至少每年一次。在以下特殊情况下，可以增加内部审计的频率：a)当合同要求或顾客需要对质量管理体系进行评价时；b)当组织和职能发生重大变化时；c)发现严重不符合需要复查时；d)第三方审核认证或监督审核前；e)当高层管理人员要求时。2、成立ISO认证内审小组根据内部审计活动的目的、范围、部门、过程和时间安排，**高管理层授权设立内部审计小组。内部审计师的资格：a)内部审计人员应是本部门的负责人或主要骨干；b)内审员应通过质量管理体系内审课程培训并通过考试；合格的内部审计师应具备相关文件才能成为内部审计师。内部审计组长职责：a)协商制定审核活动计划，编制工作文件，安排审核组成员工作；b)主持审核会议，控制现场审核的实施，使审核按计划和要求进行；c)确认内部审核员审核发现的不符合项报告。内部审计师职责：a)根据审核要求编制检查表（通常由系统部门制作）；b)根据审核计划完成审核任务；c)将审核结果形成书面信息，并编制不符合项报告；d)协助受审核方制定纠正
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